工程项目ISO9000贯标制度手册之四

      

  
  
17.4.1对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。 
17.4.2收到纠正措施要求的单位，应在一周内制订出纠正措施计划，并交质量部认可，管理者代表批准。 
17.4.3受审核单位对纠正措施要求而未做出反应时，质量部应加以追查并向项目经理报告。 
17.4.5纠正措施的实施应按本手册第14条款的规定执行。 
  
17.5跟踪 
  
17.5.1当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，质量部应派人去验证完成情况。 
17.5.2在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。 
17.5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，质量部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。 
  
17.6记录的保存 
  
    质量部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。 

第十八节  培训 

由于本工程采用的是形式，项目人员来自不同的公司，因此应对所有参加本工程实施的人员进行必须的培训，以使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需要的方法和技术。 
  
18.1培训计划 
  
18.1.1各部门应根据《培训框架》制定本部门的培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。 
18.1.2质量部负责项目整体管理、管理能力与技巧、贯彻ISO9000族标准、全面质量管理和工程创优等方面培训计划的制定与组织实施。 
18.1.3 技术准备部负责施工技术、资料管理等方面培训培训计划的制定与组织实施。 
18.1.4合约估算部负责合约管理方面培训培训计划的制定与组织实施。 
18.1.5物资采购部负责物资管理方面培训培训计划的制定与组织实施。 
18.1.6安全文明部负责安全文明施工及CI管理、特殊岗位/工种等方面培训培训计划的制定与组织实施。 
18.1.7对分包商的培训计划，由工程部制定，有关部门协助实施。 
  
18.2培训控制 
  
18.2.1培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。 
18.2.2负责培训的单位应按培训实施计划实施培训工作。 
18.2.3分包商进场后，安全文明部应对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。 
18.2.4对分包商的工艺技术的培训主要应通过技术交底和做样板的方式进行。 
  
18.3培训记录 
     
    组织培训的单位负责填写并保存培训实施记录表。 
  

第十九节  服务 
  
19.1竣工保修 
  
19.1.1在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。 
19.1.2工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。 
19.1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作,必要时，应对保修人员进行有关的培训。 
19.1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。 
19.1.5保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。 
  
19.2工程回访 
  
19.2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。 
19.2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议：工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时，回访人员应向质量部经理请示处理办法。 
19.2.3回访结束后，回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。 
  
19.3业主投诉 

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