工程项目ISO9000贯标制度手册之四

      

第十六节  质量记录的控制 
  
16.1质量记录的范围和格式 
  
16.1.1质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等）和质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。 
16.1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。 
16.1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。 
  
16.2质量记录的收集 
  
16.2.1工程质量记录 
16.2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。 
16.2.1.2工程部负责收集： 
l        l        施工检验和试验记录； 
l        l        工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录； 
l        l        工程质量评定记录。 
l        l        技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。 
16.2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。 
16.2.2质量体系运行记录 
16.2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。 
16.2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。 
16.2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。 
16.2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。 
16.2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。 
  
16.3质量记录的标识、编目 
  
16.3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。 
16.3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》（京建质〔1996〕418号）要求或相应的管理规定组卷。 
16.3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。 
16.3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。 
  
16.4质量记录的归档与贮存 
  
16.4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。 
16.4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。 
16.4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。 

第十七节  内部质量体系审核 
  
  
17.1审核计划 
  
17.1.1每年年初，质量部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。 
17.1.2每次审核的确切日期，由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。 
  
17.2审核实施 
  
17.2.1质量部负责安排审核员进行审核。 
17.2.2审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。 
17.2.3审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。 
17.2.4对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。 
17.2.5审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。 
  
17.3报告审核中发现的问题 
  
17.3.1审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核单位的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。 
17.3.2对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核单位负责人发布整改通知单。 
17.3.3对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠下措施的不任命，以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核单位提出采取纠正措施的要求。 
17.3.4审核完毕，质量部负责编写并发布审核报告。 
  
17.4对审核所发现问题的反应 

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