工程项目ISO9000贯标制度手册之三

      

   
13.2.5评审内容  
13.2.5.1   分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。  
13.2.5.2   决定采取的处置方法  
l        l        进行返工，达到规定要求；   
l        l        物资经返修或不经返修作为让步接收；  
l        l        降级使用或改作它用；  
l        l        拒收或报废；   
l        l        工程经返修或不返修向业主申请让步接收。  
13.2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。   
   
13.3不合格品的处置  
   
13.3.1不合格物资  
13.3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。  
13.3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。  
13.3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。  
13.3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。  
13.3.2不合格工序  
13.3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。  
13.3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单,由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整改结果。  
13.3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。          
13.3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。  
13.3.3.5   返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。  

第十四节  纠正和预防措施  
   
14.1总则  
   
14.1.1一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。  
14.1.2对经常出现的一般不合格及严重不合格，责任部门应调查导致不合格的原因，并组织制订纠正和预防措施。  
14.1.3对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行：  
14.1.3.1设计和规范问题，包括设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。  
14.1.3.2工序控制和检验问题，包括工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。  
14.1.3.3工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。  
14.1.3.4材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。  
   
14.2  纠正措施  
   
14.2.1纠正措施要求的提出  
14.2.1.1对经常出现的一般不合格和严重不合格，由责任部门和作业人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。  
14.2.1.2 对业主提出的不合格，由项目副经理组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。  
14.2.2内部质量审核发现的不符合项  
14.2.2.1受审核单位负责人应根据不合格报告，组织本单位有关人员制定并实施纠正措施。  
14.2.2.2涉及质量手册、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施，由质量部负责制定并实施纠正措施。  
14.2.3纠正措施的验证  
    质量部负责验证并记录纠正措施实施结果。  
   
14.3  预防措施  
   
14.3.1制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的信息，不合格记录，让步记录，审核报告、业主服务报告、业主投诉等。  
14.3.2质量部负责组织有关部门根据上述信息源，发现、分析潜在的不合格原因，研究确定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。  
14.3.3有关工程质量通病的预防措施，由技术准备部负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，找出潜在的不合格原因，针对不合格原因制定并组织实施预防措施。  
14.3.4涉及质量手册和质量体系运行的预防措施，质量部应报告项目经理。  
14.3.5质量部负责验证预防措施的实施结果，记录实施情况。

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